Elenco Richiesto
CIG | Struttura Proponente | Oggetto | Procedura di scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato | Provvedimento |
01041340371 Comune di Zola Predosa |
Servizio sostitutivo mensa. Impegno di spesa per acquisto buoni pasto Convenzione Consip Lotto 6 - Repas Lunch Coupon - annualità 2023-2024 | DD/2023/19 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE LO STATO CIVILE ITALIANO E SERVIZI DEMOGRAFICI | DD/2023/44 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. | DD/2023/52 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DI VILLA EDVIGE GARAGNANI PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2023- CIG Z4B3A28F23 | DD/2023/69 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ATTIVITÀ DI IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E CONSEGNA DEL PERIODICO COMUNALE ZOLA INFORMA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE CODICE CIG Z302A60E60 | DD/2023/73 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZI DI GUARDIANIA, PRESIDIO E GESTIONE DEL PUNTO DEL GUSTO DI VILLA EDVIGE GARAGNANI. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO | DD/2023/112 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERER DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016, DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RINNOVO | DD/2023/113 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI BIBLIOTECA: COPERTINE ED ETICHETTE ADESIVE | DD/2023/141 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A.s. 2022/2023. Impegno di spesa. | DD/2023/143 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. PREMIAZIONE CONCORSO "PER COSTRUIRE LA PACE DIAMO UN FUTURO ALLA MEMORIA" E VIAGGIO A MAUTHAUSEN CON LE SCUOLE. CIG Z713AB1BFB | DD/2023/172 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
Aggiudicazione RDO MEPA per l'affidamento Servizio di pulizia di Villa Edvige Garagnani. CIG ZAD3A79574 | DD/2023/177 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZI DI SORVEGLIANZA, SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DI VILLA EDVIGE GARAGNANI PER IL 2023. IMPEGNO DI SPESA | DD/2023/180 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO DI UNA LAVATRICE AD USO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C4 - DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/181 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISO E TRASFERIMENTO (+iva) | DD/2023/201 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER VISURA E STATISTICHE RELATIVE AL TESSUTO ECONOMICO COMUNALE. ADEMPIMENTI. ANNO 2023-2024. | DD/2023/208 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
PERGAMENE PER ATTIVITA' PIEDIBUS 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA | DD/2023/219 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a.s. 2022-2023. Progetto miglioramento scuola F. Francia. Impegno di spesa | DD/2023/220 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA’ AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS PER IL PERIODO dal 1/7/2023 fino al 30/6/2028. RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA SOVRACOMUNALE TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA CIG 985231538A | DD/2023/239 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI UN’ASCIUGATRICE PER IL NIDO D’INFANZIA THEODOLI – DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/242 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA TAVOLI DA ESTERNO PER IL GIARDINO DEL NIDO D’INFANZIA THEODOLI – DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/243 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO TARGA GIARDINO BIBLIOTECA | DD/2023/244 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023/2025 CIG Z363B5F66A | DD/2023/252 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
CORSO DI FORMAZIONE PER BABY SITTER. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA | DD/2023/253 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
NIDO COMPARTO C4: FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA PSICOMOTRICITA’ E LO SPAZIO ACCOGLIENZA E MATERIALI TESSILI PER IL DORMITORIO. DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/254 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA. | DD/2023/255 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI ARREDI PER IL NIDO THEODOLI - DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/256 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI ARREDI PER LA SEZIONE "9 - 12 MESI" DEL NIDO ALBERGATI. DETERMINA A CONTRARRE. | DD/2023/257 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI PROTEZIONI ANGOLARI PER IL NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO C4 | DD/2023/273 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE TENDAGGI PER NIDI D’INFANZIA DEL COMPARTO C4 E THEODOLI | DD/2023/274 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D’INFANZIA DEL COMPARTO C4 | DD/2023/275 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI LIBRI PER BAMBINI PER IL NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO C4 | DD/2023/279 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANNO 2023 (01.01-31.12.2023) -CONTRATTO DI CONCESSIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE- GESTORE VODAFONE - ANTENNA BO2983 - PARCO CAVANELLA - PAGATO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. (INWITSPA) | DD/2023/284 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI POSTI NELL'ASILO NIDO MATILDE DI PONTE RONCA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA. | DD/2023/303 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
AVVISO PNRR MISURA 1.2 SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION-EU: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3610467 CUP C31C22000470006 CIG 9858672181 | DD/2023/333 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE | DD/2023/336 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2023 AI SENSI DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 7 DEL 06/07/2012 - P.1597/M sistemazione stradale lungo Via Predosa Alta Loc. Guglielmino Comune di Zola Predosa; ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2023/347 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE | DD/2023/410 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA COVER PER TABLET PER GESTIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA | DD/2023/414 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE ASSOCIATO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMPARTO “C4” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 – 2024/2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ED IMPEGNO DI SPESA. | DD/2023/422 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a.s. 2022-2023. Impegno di spesa progetto panchine dei diritti. | DD/2023/430 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGIATOIO PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA ZOLA CHIESA. DETERMINA A CONTRARRE | DD/2023/432 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI EDUCATIVA TERRITORIALE ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24. INTEGRAZIONE SERVIZIO NONSOLOSCUOLA ANNO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8800262DED | DD/2023/461 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL NIDO D'INFANZIA ZOLA CHIESA | DD/2023/464 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE SOLLEVATORE PER DISABILI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FRANCESCO FRANCIA" - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | DD/2023/465 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VOLUMI DEGLI ALLEGATI AI REGISTRI | DD/2023/484 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA | DD/2023/491 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
RETTIFICA determina n. 464/2023 “FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL NIDO D'INFANZIA ZOLA CHIESA” | DD/2023/498 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. FRANCIA” MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE - Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN) A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPREA - NEXT GENERATION UE - PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - per mero errore materiale codice cup (CUP errato C34D22001170001 - CUP corretto C34D23000000006) | DD/2023/509 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEI NIDI D’INFANZIA RIALE E ALBERGATI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024 | DD/2023/510 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP C35E22000350005 CIG 944067644A. APPROVAZIONE 6° SAL (stato avanzamento lavori) | DD/2023/523 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
LABORATORI PER BAMBINI PICCOLISSIMI ISPIRATI A NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA: ADEMPIMENTI | DD/2023/535 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento incarico collaudo statico cig. ZA03CF64DD | DD/2023/540 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
INIZIATIVE PER L'ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI CALVINO: LETTURE E NARRAZIONI | DD/2023/545 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT E.R. "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI RESISI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO C4-ZOLA CHIESA. | DD/2023/562 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 SULLA SOCIETà MELAMANGIO SPA. | DD/2023/576 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
RICONOSCIMENTO DEL RISTORO RELATIVO AL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO CAUSA COVID – 19 PER L’A.S. 2019/2020 | DD/2023/577 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI/PER L'INFANZIA DI ZOLA PREDOSA DELLA LAVASTOVIGLIE PRECEDENTEMENTE IN USO PRESSO IL DISMESSO NIDO CELLINI, CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE. | DD/2023/599 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 LAVATRICE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI (RIALE) E DI N. 1 SPREMIAGRUMI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA DI ZOLA PREDOSA. | DD/2023/601 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
INIZIATIVE PER L'ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI CALVINO: LETTURE SCENICHE | DD/2023/602 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO PC PORTATILE PER BIBLIOTECA | DD/2023/603 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO SISTEMA GESTIONE CODE PER GLI SPORTELLI DEL CITTADINO | DD/2023/614 | ||||||||
01041340371 Comune di Zola Predosa |
ESIBIZIONE IN CODA ALL' ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LETTURA BASATO SUL LIBRO "TERRA MATTA" DI VINCENZO RABITO | DD/2023/642 | ||||||||
8475480B58 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024 | 01-PROCEDURA APERTA | CPL CONCORDIA SOC. COOP - 00154950364 | CPL CONCORDIA SOC. COOP - 00154950364 | 634863,00 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 730.175,10 | DD/2023/88 |
94318619EA | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG 94318619EA - CUP C39J21042190004 PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA | (02-MANDATARIA) Mediatica Spa - 05489340728 (01-MANDANTE) Virtual Coop-Cooperativa Sociale ONLUS - 04284720374 |
(02-MANDATARIA) Mediatica Spa - 05489340728 (01-MANDANTE) Virtual Coop-Cooperativa Sociale ONLUS - 04284720374 |
168980,00 | 113.119,32 | DD/2023/15 | ||
94924433C5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 PER I SERVIZI POSTALI. CIG 94924433C5- | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 49455,09 | 06/01/2023 | 30/06/2026 | 7.034,21 | DD/2023/20 | ||
952247749C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE-finanziato con Fondi PNRR | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FEA SRL - 02764870362 | FEA SRL - 02764870362 | 828972,43 | 17/04/2023 | 31/12/2026 | 414.531,99 | DD/2023/149 |
95557820C5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riale) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL - 03485480366 MARCHESI MOVIMENTO TERRA S.R.L. - 03031811205 COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L - 00417160371 ADACO S.R.L. - 01569021205 |
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L - 00417160371 | 141843,14 | 02/05/2023 | 31/12/2023 | 138.770,02 | DD/2023/184 |
9823672E93 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) CASALINI & CO. SRL - 03245410372 (01-MANDANTE) COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, - 03485480366 |
(02-MANDATARIA) CASALINI & CO. SRL - 03245410372 (01-MANDANTE) COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, - 03485480366 |
374933,77 | 01/07/2023 | 31/12/2026 | 65.375,89 | DD/2023/262 |
9842350429 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA “CALAMANDREI” - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) cig 9842350429. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COGEI COSTRUZIONI S.R.L. - 03296271202 | COGEI COSTRUZIONI S.R.L. - 03296271202 | 480327,39 | 10/06/2023 | 30/09/2023 | 499.391,49 | DD/2023/270 |
9842350429 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA “CALAMANDREI” - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) cig 9842350429. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COGEI COSTRUZIONI S.R.L. - 03296271202 | COGEI COSTRUZIONI S.R.L. - 03296271202 | 480327,39 | 10/06/2023 | 30/09/2023 | 499.391,49 | DD/2023/473 |
9931648F30 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITÀ SMART-PROGETTI ANNO 2021: “Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati”. Affidamento lavori. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP. PER ATT. PRODUT. E SOCIALI CO.P.A.P.S. - 02097550376 | COOP. PER ATT. PRODUT. E SOCIALI CO.P.A.P.S. - 02097550376 | 88712,14 | 31/12/2023 | DD/2023/386 | ||
9977302A11 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (PNRR). integrazione determina 585/2022 affidamento direzione lavori cig 9977302A11 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ICS srl - 01955191208 | ICS srl - 01955191208 | 47944,00 | 27/07/2023 | 21.736,00 | DD/2023/328 | |
9983473E88 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento lavori integrativi cig 9983473E88 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEA SRL - 02764870362 | 35,00 | DD/2023/330 | ||||
998883683A | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SVINCOLI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE CUP C37H22001280005 (2023) - cig 998883683A DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUBELA SPA - 00151420205 | 51.265,00 | DD/2023/331 | ||||
A00AAB1CB7 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024 - CIG A00AAB1CB7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMES S.C. COOP. - 00813231206 | COMES S.C. COOP. - 00813231206 | 100000,00 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | 35,00 | DD/2023/389 |
A00ADEC72F | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. FRANCIA” MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D22001170001) cig A00ADEC72F - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORA SERRAMENTI - 03902760366 | 35,00 | DD/2023/385 | ||||
A012BDD54D | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003. cig A012BDD54D - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADANI F.LLI S.R.L. - 01036320370 | 57.548,57 | DD/2023/413 | ||||
A03EDAEA93 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004. CIG A03EDAEA93 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMMAR srl - 02851690368 | AMMAR srl - 02851690368 | 132000,00 | 23/01/2024 | 31/12/2025 | 35,00 | DD/2023/620 |
Z003ABDB1C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. Affidamento incarico studio di fattibilità e modalità dell'operazione di revisione contrattuale CIG Z003ABDB1C ed accertamento di entrata per rimborso spese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.160,00 | DD/2023/189 | |||||
Z003DD2AA5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MESTICHERIA MOLITERNI DI MOLITERNI A. & C. S.A.S. - 00331200378 | MESTICHERIA MOLITERNI DI MOLITERNI A. & C. S.A.S. - 00331200378 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z0639EE8C8 | 01041340371 Comune di Zola predosa |
PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - 04015960372 | 4918,03 | DD/2023/83 | ||||
Z0B3DD2CA1 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOL S.P.A. - 04127270157 | SOL S.P.A. - 04127270157 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z0C3C7FFE3 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. FRANCIA” MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D22001170001). AFFIDAMENTO IN CARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZA CIG.Z0C3C7FFE3 DETERMINA A CONTRAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Corrado Lelli - LLLCRD66P20A944P | Corrado Lelli - LLLCRD66P20A944P | 2100,00 | 25/10/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/471 | |
Z0F3DD2BBF | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SIDERALFERRO RUGGERI SRL - 03123800371 | SIDERALFERRO RUGGERI SRL - 03123800371 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z113A92B7B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Adesione a convenzione Consip “Energia Elettrica 20 ” - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D- CIG der: Z113A92B7B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA S.P.A - 15844561009 | ENEL ENERGIA S.P.A - 15844561009 | 2459,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 | 244,25 | DD/2023/152 |
Z113DD2C49 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Smalteria Emiliana s.a.s di Mandini Alessandra - 03049191202 | Smalteria Emiliana s.a.s di Mandini Alessandra - 03049191202 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 274,00 | DD/2023/631 |
Z123B8B292 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA “CALAMANDREI” - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CSE - CIG Z123B8B292 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDEN edilizia energetica srl - 03783291200 | EDEN edilizia energetica srl - 03783291200 | 19544,70 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 19.544,70 | DD/2023/271 |
Z143A3C9C0 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE (WATCHDOG)-LAVORI PROPEDEUTICI. cig Z143A3C9C0 affidamento diretto ed impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALDROVANDI S.R.L. - 03519540375 | 5.350,00 | DD/2023/90 | ||||
Z153D75044 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Centro Diurno ‘Giuseppe Biagini’, via Predosa 27-trattamento acqua sanitaria-cig Z153D75044 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPL Concordia - 00154950364 | CPL Concordia - 00154950364 | 3988,40 | 28/11/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/533 | |
Z183D66D9B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA SUGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 24 GENNAIO 1977 N. 2 – Via delle Scuderie - Anno 2023. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VITTORIO PAGNONI - PGNVTR63D12C469U | VITTORIO PAGNONI - PGNVTR63D12C469U | 6000,00 | 31/12/2023 | 6.000,00 | DD/2023/525 | |
Z193A91134 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PINTI E BOX PREVELOX- CIG Z193A91134 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIROL SRL - 02988101206 | 18.800,00 | DD/2023/246 | ||||
Z1C3D9FC8F | 01041340371 Comune di Zola Preodsa |
zona a traffico limitato frazione riale (ztl) pannelli a messaggio variabile e installazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALDROVANDI S.R.L. - 03519540375 | ALDROVANDI S.R.L. - 03519540375 | 19286,89 | 14/12/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/595 | |
Z1D3C591F3 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - CIG Z1D3C591F3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT b) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C. - 00817721202 | FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C. - 00817721202 | 4900,00 | 13/09/2023 | 4.900,00 | DD/2023/392 | |
Z1E3C057E1 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE PARCO GESSI CUP C32H23000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, CIG Z1E3C057E1. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAIETTI CARLO - BTTCRL67H08A944Q | 15.600,00 | DD/2023/352 | ||||
Z223DC8F17 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L'UTENSILE di Sabattini Giorgio & C. S.A.S - 01210480370 | L'UTENSILE di Sabattini Giorgio & C. S.A.S - 01210480370 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 62,04 | DD/2023/631 |
Z253BFD46C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PLESSO SCOLASTICO RIALE - SOSTITUZIONE NASPI. CIG Z253BFD46C DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPL CONCORDIA - 00154950364 | DD/2023/387 | |||||
Z253DD2EBC | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Z.P.S. SRL - 03273670376 | Z.P.S. SRL - 03273670376 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z263D66E70 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA SUGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 24 GENNAIO 1977 N. 2 – Via delle Scuderie - Anno 2023. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AR.ES SAS - 01367290382 | AR.ES SAS - 01367290382 | 4350,00 | 31/12/2023 | 4.350,00 | DD/2023/525 | |
Z2B3CE456D | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI ISTALLATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA - ANNO 2023. CIG Z2B3CE456D. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 04049110374 | LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 04049110374 | 16344,25 | 31/12/2023 | 16.344,25 | DD/2023/479 | |
Z2D3BA88A1 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) - CIG Z2D3BA88A1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LELLI CORRADO - 02110111206 | LELLI CORRADO - 02110111206 | 1575,00 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 1.575,00 | DD/2023/296 |
Z2E3A45DF2 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CABINA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG Z2E3A45DF2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geetit Srl - 02523261200 | 2.500,00 | DD/2023/110 | ||||
Z2F3D57AC4 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
VALUTAZIONE DEGLI SCUOLABUS - CIG Z2F3D57AC4 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Daniele Giglioli (Agente di Commercio) - GGLDNL62H03F240L | Daniele Giglioli (Agente di Commercio) - GGLDNL62H03F240L | 1800,00 | 28/11/2023 | 31/12/2023 | 1.800,00 | DD/2023/532 |
Z313D44675 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTO MEZZO COMUNALE PICK UP - CIG Z313D44675 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANINI AUTO MULTIBRAND DI STEFANINI GUIDO - STFGDU81P30G566O | STEFANINI AUTO MULTIBRAND DI STEFANINI GUIDO - STFGDU81P30G566O | 24590,16 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | 24.590,16 | DD/2023/503 |
Z313DD2F07 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ZACCARIA S.R.L. - 01057900373 | ZACCARIA S.R.L. - 01057900373 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z3239CD47B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO E STREAMING SALA CONSILIARE E SALA ARENGO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3239CD47B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1200,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.200,00 | DD/2023/39 | ||
Z333BFD446 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2022. CIG Z333BFD446 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIROL SRL - 02988101206 | 31.983,55 | DD/2023/324 | ||||
Z383AE367C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 - AFFIDAMENTO INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO-CIG Z383AE367C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAFFI MASSIMILIANO - LFFMSM81H01A944Z | LAFFI MASSIMILIANO - LFFMSM81H01A944Z | 1000,00 | 26/04/2023 | 31/12/2023 | 1.040,00 | DD/2023/175 |
Z393ACB473 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - CIG Z393ACB473. AFFIDAMENTO DIRETTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL MARTIN PESCATORE SOC.COOP RL - 04013640372 | IL MARTIN PESCATORE SOC.COOP RL - 04013640372 | 29564,02 | 29.564,02 | DD/2023/190 | ||
Z3A3CE72A6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
VERIFICA BARRIERE, PONTI, VIADOTTI STRADALI ED AUTOSTRADALI. CG Z3A3CE72A6 AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCONTROLLI S.R.L. - 02279781203 | TECNOCONTROLLI S.R.L. - 02279781203 | 13462,50 | 19/10/2023 | 31/12/2023 | DD/2023/452 | |
Z3A3DC8EB2 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ETERNEDILE S.P.A. - 00766930374 | ETERNEDILE S.P.A. - 00766930374 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z3B3CE276C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALCUNI TRATTI STRADALI ANNO 2022- cup C37H22001000004 - cig 9282387413. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(CRE), INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI CIG Z3B3CE276C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMILIANA ASFALTI SRL - 01044110367 | EMILIANA ASFALTI SRL - 01044110367 | 14523,16 | 18/12/2023 | 31/12/2024 | 13.575,30 | DD/2023/548 |
Z3F3D86937 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C. - 00817721202 | FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C. - 00817721202 | 35000,00 | 04/12/2023 | 31/12/2025 | 5.000,00 | DD/2023/555 |
Z3F3DC8E15 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASPEX SRL - 02330250404 | ASPEX SRL - 02330250404 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z3F3DD2AF5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | METALMOBILE SRL - 00859870370 | METALMOBILE SRL - 00859870370 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z413DC87C2 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
FOSSI STRADALI - INTERVENTI DI PULIZIA / SISTEMAZIONE - CIG Z413DC87C2 AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO - 03050391204 | BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO - 03050391204 | 39000,00 | 15/12/2023 | 31/12/2024 | 20.000,00 | DD/2023/609 |
Z433B5E35E | 01041340371 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI MAGGIO 2023 - impegno di spesa |
LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI MAGGIO 2023 - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADANI F.lli - 01036320370 | 39700,00 | 39.625,41 | DD/2023/314 | |||
Z473B5E377 | 01041340371 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI MAGGIO 2023 - impegno di spesa |
LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI MAGGIO 2023 - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRE EMME - 00984170357 | 2600,00 | 2.600,00 | DD/2023/314 | |||
Z473D58041 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Settimana europea riduzione rifiuti - Acquisto Totem bifacciali. CIG Z473D58041. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Elioriale srl - 02344771205 | Elioriale srl - 02344771205 | 674,82 | 31/12/2023 | 674,82 | DD/2023/546 | |
Z4B3A18B50 | 01041340371 Comune Zola Predosa |
Affidamento diretto di interventi idrico-sanitari edifici comunali- anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2G DI GRUIANU GABRIELA - GRNGRL75C64Z129L | 15000,00 | 4.150,00 | DD/2023/87 | |||
Z4C394F8B4 | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODIESEL DI TRESCA ENRICO E PELLONI GINO SNC - 03315450373 | TECNODIESEL SNC - 03315450373 | 2540,98 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.637,18 | DD/2023/50 |
Z4C3A0BFA5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DONMINZONI 17 CUP C37H20000030005. Affidamento frazionamento delle aree CIG Z4C3A0BFA5. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ONIS - 01545981209 | 4.454,33 | DD/2023/85 | ||||
Z4E3DC8E34 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S.P.A. - 03171310984 | C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S.P.A. - 03171310984 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z513DC8E08 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ADANI F.LLI S.R.L. - 01036320370 | ADANI F.LLI S.R.L. - 01036320370 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z543A8A2A0 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA “CALAMANDREI” - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICHE INCENTIVI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CIG Z543A8A2A0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILIZIA ENERGETICA SRL (eden) - 03783291200 | EDILIZIA ENERGETICA SRL (eden) - 03783291200 | 34319,67 | 18/04/2023 | 31/12/2023 | 34.319,67 | DD/2023/161 |
Z553A6889E | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZIO SFALCIO FOSSI STRADALI ANNO 2023 - CIG Z553A6889E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BEGHELLI SRL - 03050391204 | 28.000,00 | DD/2023/111 | ||||
Z573BE6B5C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE STRADE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO CIG Z573BE6B5C- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZINI ELIO SRL - 01543211203 | 2.812,92 | DD/2023/322 | ||||
Z5A3D82018 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Acquisto materiale per piantumazione alberi in aree pubbliche. CIG Z5A3D82018. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOCENTRO SRL - 01585850363 | GEOCENTRO SRL - 01585850363 | 4700,78 | 31/12/2023 | 4.700,78 | DD/2023/594 | |
Z5B39F90CD | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOFFICINA A.F. SNC di GIANNERINI ANDREA, RINALDI ROBERTO & C. - 01094130372 | 1639,34 | 602,84 | DD/2023/50 | |||
Z5C3B7B6ED | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITÀ SMART - PROGETTI ANNO 2020: “Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati”. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Galileo Ingegneria S.p.A. - 02171351204 | Galileo Ingegneria S.p.A. - 02171351204 | 6084,00 | 31/12/2023 | DD/2023/439 | ||
Z5D39CF1B8 | 01041340371 Comune di Zola predosa |
PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSPURGHI - 03642090371 | 4918,03 | 760,90 | DD/2023/83 | |||
Z5D3AB1F6A | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SPAZIO COMUNE 2023. 4 EDIZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO. SPESE INERENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTI Soc. Coop. - 04244650372 | EVENTI Soc. Coop. - 04244650372 | 1317,60 | 15/05/2023 | 30/04/2023 | 1.080,00 | DD/2023/207 |
Z5E3D91E22 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PASSERELLA PONTE CICLOPEDONALE LAVINO RIPRISTINO- REALIZZAZIONE PROGETTO. CIG. Z5E3D91E22 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F-INGEGNERIA SRL - 03891501201 | F-INGEGNERIA SRL - 03891501201 | 16393,44 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | DD/2023/582 | |
Z5F3BD4083 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA NIDO C4 - ACQUISTO ARREDO ESTERNO. CUP C35E22000350005 - CIG Z5F3BD4083. AFFIDAMENTO DIRETTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARBA SPA - 00227660362 | SARBA SPA - 00227660362 | 19627,00 | 07/07/2023 | 31/12/2023 | 19.627,00 | DD/2023/341 |
Z5F3CDA3F0 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SOTTOPASSO VIA RAIBOLINI, FORNITURA SOGLIE ASCENSORE E INTERVENTO. CIG Z5F3CDA3F0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTIS - 01729590032 | OTIS - 01729590032 | 700,00 | 23/10/2023 | 31/12/2023 | 700,00 | DD/2023/456 |
Z65394F894 | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNESA SRL - 02737271201 | TECNESA S.R.L. - 02737271201 | 81,97 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 819,17 | DD/2023/50 |
Z6A3AFA007 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO CUP: C37H21001350003. AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI CIG Z6A3AFA007. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICHELA CAMPESATO - CMPMHL86A71F083K | 14.560,00 | DD/2023/222 | ||||
Z6E3C34DC6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA RISORGIMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z6E3C34DC6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | DD/2023/366 | ||||
Z6E3C644A8 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA RUBINETTI PER EDIFICI SCOLASTICI cig Z6E3C644A8 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TREMOLADA & C. - 00691370969 | 231,08 | DD/2023/399 | ||||
Z703DC8E8B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COMOLI FERRARI E C. S.P.A. - 00123060030 | COMOLI FERRARI E C. S.P.A. - 00123060030 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z77394F691 | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BONDIOLI & SOLA SRL - 01226290375 | BONDIOLI & SOLA SRL - 01226290375 | 4016,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.922,43 | DD/2023/50 |
Z7939861AF | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070403 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070404 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070405 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070406 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070407 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070408 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070409 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070410 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070411 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070412 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070413 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070414 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070415 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070416 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070417 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070418 |
GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070403 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070404 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070405 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070406 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070407 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070408 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070409 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070410 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070411 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070412 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070413 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070414 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070415 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070416 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070417 GRAFICHE GASPARI di Gaspari Teresa srl - 00089070418 |
450,00 | DD/2023/21 | |||
Z7B3DD2B71 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SELMI PIETRO S.N.C. - 00870771201 | SELMI PIETRO S.N.C. - 00870771201 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 247,26 | DD/2023/631 |
Z7D3DC8E20 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | B.C.M. SNC di Bazzigotti & Giangaspero - 00337080378 | B.C.M. SNC di Bazzigotti & Giangaspero - 00337080378 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 326,73 | DD/2023/631 |
Z7E3AAF93F | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PIAZZA ALDO MORO - REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO STRADALE cup C31B23000040004. affidamento incarico per procedure espropriative. CIG Z7E3AAF93F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STG CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE - 03514941206 | STG CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE - 03514941206 | 10455,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 | 3.672,00 | DD/2023/153 |
Z7F3B7A5E3 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
FORNITURA E MONTAGGIO DI TAPPARELLE AVVOLGIBILI PRESSO CONDOMINIO VIA ROMA,51 DI PROPIETA'COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F3B7A5E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORA SERRAMENTI - 03902760366 | 795,00 | DD/2023/278 | ||||
Z813DBB394 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Valutazione del rischio arboreo - anni 2023-2024. CIG Z813DBB394. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri 2000 Net srl - 02811061205 | Agri 2000 Net srl - 02811061205 | 19589,00 | 3.153,22 | DD/2023/616 | ||
Z853C2CDA6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Affidamento di un incarico per l’elaborazione dell’Indagine di mercato propedeutica alla revisione dei criteri per la revisione del PICA negli interventi ERS. CIG. Z853C2CDA6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PUVIANI & PUVIANI - PVNSFN70L11F257M | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PUVIANI & PUVIANI - PVNSFN70L11F257M | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 5.092,50 | DD/2023/371 | |
Z853C2CDA6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Affidamento di un incarico per l’elaborazione dell’Indagine di mercato propedeutica alla revisione dei criteri per la revisione del PICA negli interventi ERS. CIG. Z853C2CDA6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PUVIANI & PUVIANI - PVNSFN70L11F257M | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PUVIANI & PUVIANI - PVNSFN70L11F257M | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 5.092,50 | DD/2023/442 | |
Z853DD2B32 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SECURITALY S.R.L. - 03558340406 | SECURITALY S.R.L. - 03558340406 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z893A278A1 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON MINZONI 17 CUP C37H20000030005. Affidamento incarico notarile CIG Z893A278A1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IANG ELISABETTA - NGILBT85P41L378U | DD/2023/123 | |||||
Z8A3D79FD8 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Affidamento diretto di interventi idrico-sanitari edifici comunali cig Z8A3D79FD8 -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERA COSTRUZIONI SRL - 04027090366 | VERA COSTRUZIONI SRL - 04027090366 | 10655,74 | 05/12/2023 | 31/12/2023 | DD/2023/564 | |
Z8A3DD2F7C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PIZZIRANI S.A.S. DI PIZZIRANI G. & C. - 00570330373 | PIZZIRANI S.A.S. DI PIZZIRANI G. & C. - 00570330373 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 475,00 | DD/2023/631 |
Z8D39F9283 | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.C.R. SRL - 03572310377 | 3196,72 | 3.196,72 | DD/2023/50 | |||
Z8D3D3E1C1 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
INTERVENTI RIDEFINIZIONE PERCORSO SENTIERO GESSAROLI - cup C36F22000220006 - CIG Z8D3D3E1C1. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO - FLZFPP76B15G273C | F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO - FLZFPP76B15G273C | 32982,29 | 24/11/2023 | 31/12/2024 | 32.982,29 | DD/2023/519 |
Z8E3AA29C7 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP C37H21011430004 . AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 9049306B8A. approvazione certificato di regolare esecuzione ed individuazione gruppo di lavoro ed affidamento lavori complementari cig Z8E3AA29C7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESA XIBILIA SNC - 02425530371 | IMPRESA XIBILIA SNC - 02425530371 | 18320,00 | 05/04/2023 | 31/12/2023 | 18.136,50 | DD/2023/145 |
Z903AF3598 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUZIONE PRESENZA AMIANTO LASTRE COPERTURA EDIFICIO SITO IN VIA TURATI 10/B. CIG Z903AF3598 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geadue srl - 04257810376 | Geadue srl - 04257810376 | 200,00 | 03/05/2023 | 31/12/2023 | 800,00 | DD/2023/191 |
Z903AF3598 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUZIONE PRESENZA AMIANTO LASTRE COPERTURA EDIFICIO SITO IN VIA TURATI 10/B. CIG Z903AF3598 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geadue srl - 04257810376 | Geadue srl - 04257810376 | 200,00 | 03/05/2023 | 31/12/2023 | 800,00 | DD/2023/235 |
Z923DC8EE2 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GEOCENTRO S.R.L. - 01585850363 | GEOCENTRO S.R.L. - 01585850363 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z933A357EE | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA PRIMARIA PONTE RONCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CIGZ933A357EE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMATIC SRL - 01876310358 | 1.200,00 | DD/2023/89 | ||||
Z933D9B0C8 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
POTATURA ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - Anno 2023. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG Z933D9B0C8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LANZI VIAVI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. - 01787961208 | LANZI VIAVI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. - 01787961208 | 30000,00 | 31/12/2023 | 30.000,00 | DD/2023/572 | |
Z96394F80F | 01041340371 COMUNE DI ZOLA PREDOSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ELETTRAUTO E MECCANICO, GOMMISTA , CARROZZAIO E DI AUTOLAVAGGIO. anno 2023 - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PORRETTANA GOMME SPA - 00462450370 | PORRETTANA GOMME S.P.A. - 00462450370 | 2540,98 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 683,29 | DD/2023/50 |
Z963A18AF0 | 01041340371 Comune Zola Predosa |
Affidamento diretto di interventi idrico-sanitari edifici comunali- anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRACASSETTI RICCARDO - FRCRCR83D22A944O | 15000,00 | DD/2023/87 | ||||
Z963DD8419 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RONCATO Srl - 03886480379 | RONCATO Srl - 03886480379 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
Z973BB2D7C | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PICCOLA ASFALTATURA STRADE - CIG Z973BB2D7C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LORO GINO SRL - 02485380378 | 6.346,51 | DD/2023/293 | ||||
Z9A39CF17E | 01041340371 Comune di Zola predosa |
PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDRO SPURGHI BOLOGNA SRL - 03740431204 | 4918,03 | 1.350,00 | DD/2023/83 | |||
Z9E3A8F06B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SPAZIO COMUNE 2021 – CHE VITA IL PERCORSO VITA! CUP C32H22000290004 - RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA ALFIERI VIA DEL GRETO - PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI D'ILLUMINAZIONE CIG Z9E3A8F06B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORDANI GIANCARLO - GRDGCR51E14H945P | DD/2023/167 | |||||
ZA13DC8F01 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEROY MERLIN ITALIA SRL - 05602710963 | LEROY MERLIN ITALIA SRL - 05602710963 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 237,39 | DD/2023/631 |
ZA239EE7B0 | 01041340371 Comune di Zola predosa |
PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOLOGNA SPURGHI SRL - 02024011203 | 4918,03 | DD/2023/83 | ||||
ZA439CF13F | 01041340371 Comune di Zola predosa |
PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CINQUE B S.R.L - 01559011208 | 4918,03 | 2.445,60 | DD/2023/83 | |||
ZA63DC8E64 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CARBONI SPA CON SOCIO UNICO - 01391810353 | CARBONI SPA CON SOCIO UNICO - 01391810353 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZA83B37585 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI - CIG ZA83B37585 (2023-2025) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA PATRIA SPA - 07764040965 | 3.267,00 | DD/2023/234 | ||||
ZAA3DC8E7D | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIERRE TECNOFORNITURE SRL - 03383731209 | CIERRE TECNOFORNITURE SRL - 03383731209 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 644,00 | DD/2023/631 |
ZAA3DD2E4E | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | XTREAMTEK SRL - 02225481205 | XTREAMTEK SRL - 02225481205 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZAD3DC8E51 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CARBONI ITS S.R.L. con unico socio - 02947040354 | CARBONI ITS S.R.L. con unico socio - 02947040354 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZB03DD2DF6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VFG S.R.L. - 02701040780 | VFG S.R.L. - 02701040780 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZB23D91857 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO (PGTU) AGGIORNAMENTO. cig ZCF3D91850 e cig ZB23D91857 AFFIDAMENTO DIRETTO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | GUIDO ROSSI, - RSSGDU70T30L781M | GUIDO ROSSI, - RSSGDU70T30L781M | 31000,00 | 07/12/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/568 | |
ZB63AA29C6 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. APPROVAZIONE CRE ed affidamento lavori complementari ZB63 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SERRAMENTI SRL - 04256720378 | DD/2023/188 | |||||
ZBB3DC8F26 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MA.SI.BO. SRL - 02982351203 | MA.SI.BO. SRL - 02982351203 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZBF3DC8E44 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | C.I.I.C.A.I. SOC.COOP.A.R.L. - 00311140370 | C.I.I.C.A.I. SOC.COOP.A.R.L. - 00311140370 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZC43DC8EA2 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ELETTROMATIC SRL - 01876310358 | ELETTROMATIC SRL - 01876310358 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZC83AC6556 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEGLIIMPIANTI DI TERRA PER L'ANNO 2023. CIG ZC83AC6556. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T & A - 02106960392 | 4.150,00 | DD/2023/163 | ||||
ZC83AC6556 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEGLIIMPIANTI DI TERRA PER L'ANNO 2023. CIG ZC83AC6556. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T & A - 02106960392 | 4.150,00 | DD/2023/390 | ||||
ZC93A867F5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE - CENTRO SOCIALE CULTURALE SANDRO PERTINI ZOLA PREDOSA - CIG ZC93A867F5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMART ZETA SRL - 03901360374 | CLIMART ZETA SRL - 03901360374 | 8.090,00 | DD/2023/136 | |||
ZC93A867F5 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE - CENTRO SOCIALE CULTURALE SANDRO PERTINI ZOLA PREDOSA - CIG ZC93A867F5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMART ZETA SRL - 03901360374 | CLIMART ZETA SRL - 03901360374 | 8.090,00 | DD/2023/261 | |||
ZCD3DD2CF4 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TRE EMME COMMERCIALE SRL - 02798500357 | TRE EMME COMMERCIALE SRL - 02798500357 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.750,00 | DD/2023/631 |
ZCE3C32304 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SCUOLA “CALAMANDREI” - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) INTERVENTO TETTO CUP C34D23000420006 - affidamento realizzazione comandi di apertura finestre CIG ZCE3C32304 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COGEI COSTRUZIONI SPA - 03296271202 | 12.000,00 | DD/2023/362 | ||||
ZCE3D9FC7E | 01041340371 Comune di Zola Preodsa |
zona a traffico limitato frazione riale (ztl) pannelli a messaggio variabile e installazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFHERA S.r.l. - 03754380230 | SFHERA S.r.l. - 03754380230 | 13500,00 | 14/12/2023 | 31/12/2024 | 13.500,00 | DD/2023/595 |
ZCF3D91850 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO (PGTU) AGGIORNAMENTO. cig ZCF3D91850 e cig ZB23D91857 AFFIDAMENTO DIRETTO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Atraki - spin off - 03899570232 | Atraki - spin off - 03899570232 | 15000,00 | 07/12/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/568 | |
ZD13A18B27 | 01041340371 Comune Zola Predosa |
Affidamento diretto di interventi idrico-sanitari edifici comunali- anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMARZETA SRL - 03901360374 | 15000,00 | 5.000,00 | DD/2023/87 | |||
ZD13A1BA37 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SOTTOPASSO VIA DELLO SPORT-ANNO 2023-2024 - CIG ZD13A1BA37 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPI ELETTROGENI SERVICE SRL - 03253041200 | 200,00 | DD/2023/79 | ||||
ZD63C566AB | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZIO MANUALE SGOMBERO NEVE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024-cig ZD63C566AB DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT b) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO - FLZFPP76B15G273C | F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO - FLZFPP76B15G273C | 9016,39 | 09/10/2023 | 31/03/2024 | DD/2023/435 | |
ZD73C20A16 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ALLESTIMENTO MEZZO COMUNALE FURGONE TOYOTA - CIG ZD73C20A16 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STORE VAN - FAMI Srl - 03498610249 | 4.098,00 | DD/2023/353 | ||||
ZD93BCE8CC | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
REALIZZAZIONE PARCO GESSI CUP C32H23000090004 - INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA CON VERIFICA STABILITA' DEI TERRENI - CIG ZD93BCE8CC - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOTEA SRL - 02114361203 | 3.361,00 | DD/2023/315 | ||||
ZDB3DD30BA | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BONONIA TAPPARELLE DI CAPPUCCI F. - CPPFNC30S20G972H | BONONIA TAPPARELLE DI CAPPUCCI F. - CPPFNC30S20G972H | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZDD3D78240 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche- redazione piano - cig ZDD3D78240 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUNO DE PIETRI - DPTBRN68P27F257F | BRUNO DE PIETRI - DPTBRN68P27F257F | 23920,00 | 04/12/2023 | 31/12/2024 | DD/2023/556 | |
ZDE3DC8EC7 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FEREXPERT SPA - 03098550373 | FEREXPERT SPA - 03098550373 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZE03C7FA47 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SVINCOLI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP C37H22001280005. Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. cig ZE03C7FA47 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LELLI CORRADO - LLLCRD66P20A944P | LELLI CORRADO - LLLCRD66P20A944P | 2625,00 | 28/09/2023 | 31/12/2024 | 2.625,00 | DD/2023/416 |
ZE33B78AEA | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
VERIFICA ATTREZZATURE LUDICHE TERRITORIO COMUNALE E PICCOLA MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZE33B78AEA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZENNARO LEGNAMI SRL - 03347220273 | ZENNARO LEGNAMI SRL - 03347220273 | 4400,00 | 08/06/2023 | 31/12/2023 | 4.400,00 | DD/2023/277 |
ZE33DC8E2A | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BADIALI S.R.L - 03699570374 | BADIALI S.R.L - 03699570374 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 104,54 | DD/2023/631 |
ZE43A40D94 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZE43A40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | 21535,25 | 12/04/2023 | 31/12/2023 | 16.067,00 | DD/2023/150 |
ZE63BA051B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI anni 2023-2024. CIG ZE63BA051B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELFORD 2 - 02381930375 | 5.250,00 | DD/2023/300 | ||||
ZE63C4D6EE | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI SCUOLA RIALE . CIG ZE63C4D6EE AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADANI F.lli srl - 01036320370 | ADANI F.lli srl - 01036320370 | 4900,00 | 31/08/2023 | 4.900,00 | DD/2023/376 | |
ZE73CC755A | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE - CIG ZE73CC755A DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Biblion S.r.l. - 04387641006 | Biblion S.r.l. - 04387641006 | 2500,00 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 2.500,00 | DD/2023/447 |
ZE937A89AA | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
SERVIZIO DI FACILITAZIONE PER PROGETTO RELATIVO AL BILANCIO PARTECIPATIVO SPAZIO COMUNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L. - 02185691207 | SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L. - 02185691207 | 8381,40 | 01/05/2023 | 30/07/2023 | 6.870,00 | DD/2023/207 |
ZEB3A28A38 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023 - INTEGRAZIONE PORRETTANA GOMME CIG ZEB3A28A38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PORRETTANA GOMME SPA - 00462450370 | 2.562,69 | DD/2023/108 | ||||
ZEE3A79D2B | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
Area P.E.E.P. - affidamento incarico per per redazione metodo di calcolo per affrancazione aree P.E.E.P., come da Decreto Legge 21 del 21/03/2022 convertito con L.51 del 20/05/2022 Art. 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia res | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Tecnico Associato Puviani & Puviani - 02228550360 | Studio Tecnico Associato Puviani & Puviani - 02228550360 | 4588,50 | 12/04/2023 | 31/12/2023 | 4.588,50 | DD/2023/151 |
ZF13BE69BA | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
RIMOZIONE ETHERNIT TETTO EDIFICIO VIA TURATI - CIG.ZF13BE69BA- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | vERA COSTRUZIONI - 04027090366 | DD/2023/316 | |||||
ZF43BFA449 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - affidamento progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | STUDIO F - PSSFNC97C12E730U | 23239,34 | 31/07/2023 | 31/12/2023 | 18.167,00 | DD/2023/337 |
ZF43DC8ED3 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FERRI MATERIALI EDILI S.R.L. - 02363341203 | FERRI MATERIALI EDILI S.R.L. - 02363341203 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 | |
ZF43DD2DA9 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO - 03394161206 | VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO - 03394161206 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 510,00 | DD/2023/631 |
ZFA3DD2D51 | 01041340371 Comune di Zola Predosa |
ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TREMOLADA & C. SNC DI TREMOLADA AMBROGIO - 00764330155 | TREMOLADA & C. SNC DI TREMOLADA AMBROGIO - 00764330155 | 4999,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DD/2023/631 |